百思買驗廠（BestBuy）質(zhì)量驗廠文件資料清單

23.        原材料采購訂單 ;

24.        原材料規(guī)格承認書 

25.        進料檢驗作業(yè)指導書 ;

26.        進料檢驗標準 ;

27.        進料檢驗樣板清單及定期評估記錄;

28.        進料檢驗記錄 ;

29.        不合格來料處理記錄（含供應(yīng)商糾正預防措施報告;

30.        原材料保存周期規(guī)定 ;

31.        原材料過期重檢記錄 ;

32.        控制圖表及超限處理記錄 ;

33.        CPK應(yīng)用指引 ;

34.        CPK測量記錄及制程能力不足時的改進記錄 ;

35.        生產(chǎn)作業(yè)指導書

36.        制程檢驗作業(yè)指導書;

37.        制程檢驗標準 ;

38.        制程檢驗記錄 :

1）        首件檢驗記錄 ;

2）        巡檢記錄 ;

3）        抽檢記錄

39.        制程不合格品的處理記錄（含糾正預防措施報告）

40.        制程檢驗不良統(tǒng)計報表（周報/月報，柏拉圖

41.        停線管理規(guī)定及記錄 ;

42.        成品檢驗作業(yè)指導書;

43.        成品檢驗標準 ;

44.        成品檢驗記錄 ;

45.        不合格成品處理記錄:

1）        返工、返修記錄 ;

2）        重檢記錄 

3）        糾正預防措施報告

46.        成品入庫單 ;

47.        產(chǎn)品可靠性及環(huán)境測試計劃及記錄;

48.        數(shù)據(jù)分析程序;

49.        質(zhì)量目標統(tǒng)計資料 

50.        客戶溝通資料 ;

51.        客戶投訴處理程序 ;

52.        客戶投訴處理記錄

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 百思買驗廠（BestBuy）反恐驗廠文件資料清單

 1. 有關(guān)貨柜封印的記錄文件（含車牌號，貨號及封條號）

    2. 貨物(主要是成品)的進出記錄文件

    3. 加工原料的進出記錄文件

    4. 原材料的進出記錄文件

    5. 客戶提供的安全細則，規(guī)范，產(chǎn)品規(guī)格等文件

    6. 員工人事記錄

    7. 廠規(guī)

    8. 工廠的保安細則及手冊

    9. 保安24小時輪班記錄

    10. 車輛日常進出登記表

    11. 來訪人員進出登記表

    12. 保安人員上崗證或證明其身份的當?shù)卣块T之資料

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QQ:7191838

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 Tesco驗廠審核結(jié)果判定

 Tesco驗廠審核結(jié)果等級詳細劃分如下：

Green 綠色
Pass 通過
 Meets the full requirements of the clause.完全符合要求

Amber 橙色
Minor 輕微不符合
 A good functional system, needs slight improvement 基本符合要求，需要一些改進

Red 紅色
 Major 嚴重不符合
Does not meet the requirements of the clause / system not in place. Corrective action is required before producing for Tesco.不符合要求，開始Tesco產(chǎn)品生產(chǎn)前必須要有糾正措施

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 Tesco驗廠審核綱要內(nèi)容

 Tesco Technical Audit Introduction For Applicants
 Tesco 技術(shù)審核指引

Declaration: Below information is for all applicants reference only and it is just a brief
of the audit’s introduction which is base on client’s requirements, it is designed for your
preparation with regard to the audits. It doesn’t mean you just need to provide below
information for the auditors, auditors may require more documents/information
according to actual situation during the audit.
 聲明：以下信息供所有申請者參考，這只是基于客戶要求的審核指引概要基于客 ，它是為貴方關(guān)于審核的準備而設(shè)計，并不意味著貴方僅需要為審核員提供以下信息，審核員在審核過程中可根據(jù)實際審核 情況要求審核更多的文件/信息。

 1.Audit Type: 審核類型
a.QMS +COC (focus on QMS part) 質(zhì)量管理系統(tǒng)+社會責任, 但是主要關(guān)注質(zhì)量管理體系部
分。
b.Announced Audit 通知審核

 2.Audit Scope: 審核范圍
Facilities to be accessed 審核廠區(qū)范圍 :
All facilities in the factory to be accessed for quality control, health and safety, environmental issues
verification. 工廠所有區(qū)域的評估，包含質(zhì)量控制，健康安全，環(huán)境等。
Records to be accessed 審核記錄要求:
The factory should provide at lease one year records, including working hour/wage records.
工廠需要提供過于一年的包括工資工時在內(nèi)的相關(guān)記錄

 3. Audit Contents: 審核內(nèi)容
Site Audit 現(xiàn)場審核：
①Raw materials control and inspection 材料控制和檢驗
②Packaging control and inspection 包材控制和檢驗
③Manufacturing process control 制造過程控制
④Inspection/Test/Analysis 檢驗/測試/分析
⑤Packing, storage and despatch 包裝，儲存和發(fā)貨
⑥Staff, Premises and Equipment 員工，廠房和設(shè)備
 Document Audit
①Q(mào)uality Management 質(zhì)量管理體系
②Customer Focus 客戶導向
③Product Development 產(chǎn)品開發(fā)
 ④Risk Assessment 風險評估
⑤Incidents and Product Recall 意外事故和產(chǎn)品召回
⑥Purchasing 采購
 ⑦Personnel and Training 員工和培訓
⑧Internal audit 內(nèi)審
⑨Pest Prevention and Control 蟲害的預防和控制
 ⑩Planned Maintenance 設(shè)備維護保養(yǎng)
?Calibration, Testing and Inspection 校準，測試和檢驗
Environmental and Ethics 環(huán)境和道德規(guī)范
 ①Environmental 環(huán)境
②Ethics including child labor, forced labor, discrimination, discipline, freedom
association, working hours and wages, health & safety 道德規(guī)范包括童工，強迫勞動， 歧視，懲戒，自由結(jié)社，工作時間，工資，健康與安全

 4.Main Audit Method : 審核的主要方法
a.Management staff interview 管理人員訪談
b.On site inspection 現(xiàn)場審核
c.Document review 文件審核
 d.Workers interview，focus on warehouse persons, inspectors, production persons, etc.
工人訪談，主要關(guān)注倉庫人員，檢驗人員，生產(chǎn)人員等。

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 TESCO公司體系

 TESCO公司體系

   TESCO公司成立于1924年，總部位于愛爾蘭，它是英國最大的食品零售公司，目前在全球有超過2400家店, 遍布英國,愛爾蘭,中歐及亞洲各國。

   TESCO最初的店鋪經(jīng)營模式只限于食品類零售服務(wù)，經(jīng)過八十多年努力經(jīng)營，以及隨著零售市場需求的變化，TESCO已發(fā)展成為多元化的跨國連鎖集團。近年，TESCO亦把焦點移至“非食品項目”上，大部份超級店鋪除擺放食品外，亦同時設(shè)有“成衣” 及“日用百貨”零售服務(wù)。除了傳統(tǒng)式的店鋪零售，2000年，TESCO成立了網(wǎng)上銷售服務(wù) (www.tesco.com)。從推出至今，Tesco.com一直是世界上最大的食品在線銷售渠道。

   2005年，TESCO在財富雜志的全球500強企業(yè)中名列第126位。2006年初，德勤會計師事務(wù)所發(fā)表的全世界零售業(yè)調(diào)查報告指出，TESCO的排名上升到第五位，排在沃爾瑪、家樂福、美國最大家具連鎖店家得寶(Home Depot)和德國超市集團麥德龍(Metro)之后。

   在前文提到的財富雜志“企業(yè)社會責任”單項排行榜中，TESCO排名第一。

董事會結(jié)構(gòu)與企業(yè)社會責任會

   TESCO公司董事會下設(shè)提名、薪酬、審計與執(zhí)行會，其中，執(zhí)行會由公司的CEO以及其他內(nèi)部執(zhí)行董事組成。在執(zhí)行會下設(shè)三個會：CSR會、財務(wù)會和遵循會，董事會通過這三個會對公司的行為進行控制，確保公司在社會、財務(wù)、法律三方面都符合社會規(guī)定。

   TESCO的社會責任會由公司的內(nèi)部執(zhí)行董事——法律事務(wù)總裁兼公司秘書露西?娜薇爾-露芙(Lucy Neville-Rolfe)負責，其成員包括公司各個部門的高級管理人員，特別是公司的法律事務(wù)部與貿(mào)易法律技術(shù)部等部門。社會責任會負責支持、提出和監(jiān)控公司在社會、、環(huán)境方面的政策，評價集團面臨的威脅與機會。該會的職責主要包括： ◎ 評估公司關(guān)于社會、和環(huán)境方面的政策，以此作為風險管理程序的一部分； ◎ 識別在社會責任方面可能幫助公司改善效率、盈利水平和商業(yè)前景的機會； ◎ 選取企業(yè)社會責任的關(guān)鍵業(yè)績指標(KPIs)，監(jiān)控并報告這些指標； ◎ 在整個集團改進對“實踐”的理解； ◎ 增進公司內(nèi)部對企業(yè)社會責任的認識； ◎ 改善公司利益相關(guān)者的溝通與參與計劃。

 企業(yè)社會責任管理方式

董事會層面

   公司董事會在每次會議上，都會討論公司面臨的戰(zhàn)略上的風險。其中，每年會討論一次企業(yè)社會責任戰(zhàn)略。在執(zhí)行會的季度會議上，執(zhí)行會的董事們對公司管理層提交的企業(yè)社會責任季度報告進行審議，并且對公司未來的風險與機會進行評估，進而提出公司在社會責任方面的戰(zhàn)略計劃。

管理層面

   公司的社會責任會至少每年開四次會，會定期向執(zhí)行會匯報企業(yè)的社會責任事項，而且每年至少一次在董事會上討論該會的工作情況。

   TESCO公司使用一種稱為“方向盤”的管理工具，以保證公司的平衡健康發(fā)展。“方向盤”分為四個方面——顧客、運營、人和財務(wù)。在這四個方面下，又分出更多的項，每一項都與一系列的關(guān)鍵業(yè)績指標相聯(lián)系，這些指標分別對應(yīng)著需要不懈努力才能達到的目標。每個季度，公司管理層要向董事會遞交這四個方面的業(yè)績報告，并且要整理一份摘要發(fā)送給公司的2000名管理者，再傳遞給更多的員工閱讀。同時，“方向盤”的關(guān)鍵業(yè)績指標與公司管理層的薪酬以及獎金掛鉤。

   TESCO公司的社會責任通過 “運營”部分的“負責任而且安全” 對應(yīng)的關(guān)鍵業(yè)績指標來衡量。通過這種方式，企業(yè)社會責任事項就能夠與公司的日常運作緊密地結(jié)合在一起。企業(yè)社會責任會按季度監(jiān)控這些關(guān)鍵業(yè)績指標的實際水平，而且對這些指標反映的業(yè)績每年進行一次評估。TESCO的企業(yè)社會責任關(guān)鍵業(yè)績指標(CS KPIs)包括經(jīng)濟、社會、環(huán)境三個方面。

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 Tesco簡介

   Tesco是英國第一大零售商，歐洲第二大，在全球零售商排名前三。公司于1924年成立。在過去80年里，隨著零售市場環(huán)境的轉(zhuǎn)變，公司不斷發(fā)展、成長、推陳出新，以迎接每個新機遇。目前，在全球共有2629家分店（賣場面積總計達4500萬平方英尺）。分店遍及14個國家和地區(qū)，每天有超過5億人次惠顧。

   TESCO超市最早以銷售食品起家，逐漸延伸至服裝、電器、客戶財經(jīng)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及 電信業(yè)務(wù)。截止到2006年2月，TESCO的營業(yè)額（52周）達383億英鎊。

英國TESCO公司分為5種形式，分別是：

 特大店（Tesco Extra）
   是一種TESCO的大型倉儲店，超市銷售的所有商品都能在此買到。第一家特大店于1997年開業(yè)，至2004/05財政年度，英國本土的特大店已經(jīng)發(fā)展至100所。一般來說，特大店的面積都在6300平方米左右，2006年1月在斯勞建成的一家占地約18300平方米，成為英國面積最大的一家特大店。

 標準店（Tesco stores）
   是TESCO標準的超級市場形式，主要銷售食品及少量非食品商品。它是TESCO最常見的商店，亦是其主要的收入來源。 城市店（Tesco Metro） 是規(guī)模介于TESCO標準店與便捷店之間的一種商店形式，一般坐落于城市市中心或主要街道位置。