內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)—內(nèi)部審計控制：

1.質(zhì)量管理：建立對應(yīng)的食品、化妝品、動植物及產(chǎn)品、工業(yè)品等法檢商品質(zhì)量安全管控制度，并有效落實。

2.改進機制：

  1）建立對進出口活動中已發(fā)現(xiàn)問題的改進機制和違法行為的責(zé)任追究機制并有效落實。

  2）對海關(guān)要求的改正或者規(guī)范改進等事項，應(yīng)當(dāng)由法定代表人（負(fù)責(zé)人）或者負(fù)責(zé)關(guān)務(wù)的高級管理人員組織實施。

3.內(nèi)審制度：

  1）每年實施1次以上的內(nèi)部審計并建立書面或者電子資料的檔案。

  2）已成為一般認(rèn)證企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)每年對持續(xù)符合海關(guān)一般認(rèn)證企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實施內(nèi)部審計。

  3）建立對進出口活動的內(nèi)部審計制度并有效落實。

內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)—進出口業(yè)務(wù)控制：

1.單證控制：建立進出口單證復(fù)核或者糾錯制度并有效落實。

2.單證保管：

  1）建立符合海關(guān)要求的貨物技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范保管制度。

  2）妥善管理報關(guān)專用印章、海關(guān)核發(fā)的證書、法律文書等單證。

  3）建立符合海關(guān)要求的進出口單證管理制度，確保歸檔信息的及時性、完整性、準(zhǔn)確性與安全性。

  4）建立企業(yè)認(rèn)證的書面或者電子資料的專門檔案。

  5）建立符合海關(guān)要求的特殊物品安全管理制度并按照規(guī)定留存特殊物品生產(chǎn)、使用、銷售記錄。

內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)—信息系統(tǒng)控制：

  1.信息安全：

  1）對員工進行信息安全相關(guān)的培訓(xùn)。

  2）對違反信息安全管理制度造成損害的行為應(yīng)當(dāng)予以責(zé)任追究。

  3）建立信息安全管理制度并有效落實。

  2.信息系統(tǒng)：具有管理企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的信息化系統(tǒng)。

  3.數(shù)據(jù)管理：建立信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理制度，數(shù)據(jù)存儲3年以上。

內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)—組織機構(gòu)控制：

  1.海關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)：

  1）建立海關(guān)法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定的內(nèi)部培訓(xùn)制度并有效落實。

  2）法定代表人（負(fù)責(zé)人）、負(fù)責(zé)關(guān)務(wù)的高級管理人員、關(guān)務(wù)負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)貿(mào)易安全的高級管理人員應(yīng)當(dāng)每年參加1次以上海關(guān)法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定的內(nèi)部培訓(xùn)，及時了解、掌握相關(guān)管理規(guī)定。

  2.內(nèi)部組織架構(gòu)：指定高級管理人員負(fù)責(zé)關(guān)務(wù)

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